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Teilabgleich von Belegen - mit Rückerstattung
Teilabgleich von Belegen - mit Rückerstattung

Ein Kunde/Lieferant hat zu viel überwiesen und es gibt eine Rückerstattung/Verrechnung

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Verfasst von Lisa
Vor über einer Woche aktualisiert

Sie haben von Ihrem Kunden/Lieferanten eine Überzahlung erhalten, die Sie zurück erstatten.

Ordnen Sie bitte den Beleg der höheren Zahlung zu. Als Differenzgrund wählen Sie "Teilabgleich".

Wenn es keinen Beleg zu dieser Ausgabe/Einnahme gibt, wählen Sie bitte "Kategorisieren" wählen die entsprechende Kategorie und geben den korrekten Betrag ein. Nun können Sie den Rest direkt auf "Durchlaufende Posten" kategorisieren. Ebenso die Rückerstattung.


Weitere hilfreiche Wissensartikel:



Stichworte: mehrere Rechnungen zuordnen, Teilbetrag, Splitten, Splittbuchung, Überzahlung


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