Sie haben von Ihrem Kunden/Lieferanten eine Überzahlung erhalten, die Sie zurück erstatten.

Ordnen Sie bitte den Beleg der höheren Zahlung zu. Als Differenzgrund wählen Sie "Teilabgleich".

Wenn es keinen Beleg zu dieser Ausgabe/Einnahme gibt, wählen Sie bitte "Kategorisieren" wählen die entsprechende Kategorie und geben den korrekten Betrag ein. Nun können Sie den Rest direkt auf "Durchlaufende Posten" kategorisieren. Ebenso die Rückerstattung.

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Stichworte: mehrere Rechnungen zuordnen, Teilbetrag, Splitten, Splittbuchung, Überzahlung